滁州市红十字会2018年部门预算情况

滁州市红十字会2018年部门预算情况

 

 

目  录

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

四、滁州市红十字会2018年度部门预算说明

（一）2018年度收入支出预算情况说明

（二）2018年度收入预算情况说明

（三）2018年度支出预算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1．财政拨款支出预算总体情况

2．财政拨款支出预算具体情况

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

（八）2018年部门国有资本经营预算收支预算说明

（九）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．国有资产占有使用情况

4．预算绩效管理情况

五、名词解释

六、部门预算表

1．2018年滁州市红十字会收支预算总表

2．2018年滁州市红十字会收入预算总表

3．2018年滁州市红十字会支出预算总表

4．2018年滁州市红十字会财政拨款收支预算总表

5．2018年滁州市红十字会一般公共预算支出预算表

6．2018年滁州市红十字会一般公共预算基本支出预算表

7. 2018年滁州市红十字会政府性基金预算收支预算表

8. 2018年红十字会国有资本经营预算收支预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门主要职能

（一）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

（二）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动。

（三）开展红十字青少年活动。

（四）参加国际人道主义救援工作。

（五）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

（七）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市红十字会2018年度部门预算包括会机关本级预算，与上年比较，无增减户。

纳入滁州市红十字会2018年度部门预算编制范围的单位共1个。

三、2018年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府部署要求及财政部工作安排，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚持质量第一、效益优先，以推进供给侧结构性改革为主线，继续实施积极的财政政策，突出抓重点、补短板、强弱项，优化财政支出结构，全力保障五大发展行动和精准脱贫、基层基本公共服务建设、生态文明建设等重点领域支出，深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，实现财政与经济同步增长，为决战决胜全面小康、全面提高五大发展美好安徽建设现代化水平提供财力支撑。

四、滁州市红十字会2018年度部门预算说明

（一）2018年度收入支出预算情况说明

2018年度收入预算总计98.16万元，支出预算总计98.16万元。与2017年预算数相比，收入预算增加了7.01万元，增长7.69%，增长的主要原因是： 社会保障和就业支出收入增加了7.61万元，医疗卫生与计划生育支出收入减少0.8万元，住房保障支出收入增加0.2万元。支出预算增加了7.01万元，增长7.69%。增长的主要原因是：社会保障和就业支出增加7.61万元，医疗卫生与计划生育支出减少0.8万元，住房保障支出增加0.2万元。

（二）2018年度收入预算情况说明

本年收入预算合计98.16万元，其中：财政拨款收入预算98.16万元，占100%。

（三）2018年度支出预算情况说明

本年支出预算合计98.16万元，其中：基本支出71.16万元，占72%；项目支出27万元，占28%。

（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度财政拨款收入预算总计98.16万元，支出预算总计98.16万元，与2017年预算相比，财政拨款收、支总计各增加7.01万元，增长7.69%，主要原因是社会保障和就业支出增加7.61万元，住房保障支出增加0.2万元，医疗卫生支出减少0.8万元。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1．财政拨款支出预算总体情况。

2018年度财政拨款支出预算98.16万元，占本年支出的100%。与2017年预算数相比，财政拨款支出增加7.01万元，增长7.69%。主要原因是社会保障和就业支出增加7.61万元，住房保障支出增加0.2万元，医疗卫生支出减少0.8万元。

2．财政拨款支出预算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为98.16万元，支出预算为98.16万元。其中基本支出71.16万元，占72%；项目支出27万元，占28%。具体情况如下：

（1）“社会保障和就业支出”2018年度预算89.99万元，比2017年预算数增加了7.61万元，增长7.69%，主要原因是 ：“行政事业单位离退休”2018年度预算6.73万元，比2017年预算数增加6.73万元，增长100%，市红会本级今年存在离退休人员；“机关事业单位基本养老保险缴费”2018年度预算6.73万元，比2017年预算数增加6.73万元，增长100%，市红会今年参加机关养老保险缴费；“红十字事业”2018年度预算83.26万元，比2017年预算数增加0.88万元，增长1.07%，红十字事业项目支出的增加； “其他红十字事业支出”2018年度预算0.28万元，比2017年预算数增加0.28万元，增长100%，红十字事业的需要；“行政运行（红十字事业）”2018年度预算82.98万元，比2017年预算数增加0.6万元，增长了0.73%，基本支出的增加。

（2）“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算3.36万元，比2017年预算数减少0.8万元，降低19.23%，主要原因是： “行政事业单位医疗”2018年度预算3.36万元，比2017年预算数增加3.36万元，增长100%，在职人员基本支出的增加。；“公务员医疗补助”2018年度预算1.28万元，比2017年预算数减少了0.26万元，降低16.88%，在职人员基本支出的减少；“行政单位医疗”2018年度预算2.08万元，比2017年预算数减少了0.54万元，降低20.61%，在职人员基本支出的减少。

（3）“住房保障支出”2018年度预算4.81万元，比2017年预算数增加0.2万元，增长4.34%，市红十字会在职人员基本支出的增加；“住房改革支出”2018年度预算4.81万元，比2017年预算数增加0.2万元，增长4.34%，市红十字会在职人员基本支出的增加；“住房公积金”2018年度预算3.85万元，比2017年预算数减少0.76万元，降低16.49%，在职人员基本支出的减少；“提租补贴”2018年度预算0.96万元，比2017年预算数增加0.96万元，增长100%，在职人员基本支出的增加。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018年度财政拨款基本支出预算71.16万元，其中人员经费65.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费5.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年度没有政府性基金收入和支出。

（八）2018年部门国有资本经营预算收支预算说明

滁州市红十字会2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (九)其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

2018年度滁州市红十字会运行经费0.6万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2．政府采购情况。

2018年度滁州市红十字会政府采购支出预算1.5万元，其中：政府采购货物支出预算1.5万元。

3．国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，滁州市红十字会共有车辆0辆，单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

4．预算绩效管理情况。

2018年，滁州市红十字会未编制预算绩效目标。

五、名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算表

1．2018年滁州市红十字会收支预算总表

2．2018年滁州市红十字会收入预算总表

3．2018年滁州市红十字会支出预算总表

4．2018年滁州市红十字会财政拨款收支预算总表

5．2018年滁州市红十字会一般公共预算支出预算表

6．2018年滁州市红十字会一般公共预算基本支出预算表

7．2018年滁州市红十字会政府性基金预算收支预算表

8.   2018年红十字会国有资本经营预算收支预算表

2018年滁州市红十字会预算公开定稿.xls

2018年滁州市红十字会国有资本经营预算收支预算表.xlsx