滁州市红十字会2017年部门预算情况

滁州市红十字会2017年部门预算情况

一、滁州市红十字会主要职责

（一）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

（二）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动。

（三）开展红十字青少年活动。

（四）参加国际人道主义救援工作。

（五）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

（七）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市红十字会2017年度部门预算包括会机关本级预算，与上年比较，无增减户。

纳入滁州市红十字会2017年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市红十字会(本级)

三、滁州市红十字会2017年度部门预算说明

（一）2017年度收入支出预算情况说明

2017年度收入预算总计91.15万元，支出预算总计91.15万元。与2016年预算数相比，收、支总计减少10.01万元，降低9.89%，主要原因：根据省财政厅、物价局财综[2016]1264号文件关于取消有关行政事业性收费项目的通知要求，2017年“应急救护培训费不再作为行政事业性收费项目管理”2017年无非税收入支出经费。

（二）2017年度收入预算情况说明

本年收入预算合计91.15万元，其中：财政拨款收入预算91.15万元，占100%。

（三）2017年度支出预算情况说明

本年支出预算合计91.15万元，其中：基本支出64.15万元，占70.37%；项目支出27万元，占29.63%。

（四）2017年度财政拨款收入支出预算情况说明

2017年度财政拨款收入预算总计91.15万元，支出预算总计91.15万元，与2016年预算相比，财政拨款收、支总计减少10.01万元，降低9.89%，主要原因：是根据省财政厅、物价局财综[2016]1264号文件关于取消有关行政事业性收费项目的通知要求，2017年“应急救护培训费不再作为行政事业性收费项目管理”2017年无非税收入支出经费。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2017年度财政拨款支出预算91.15万元，占本年支出的100%。与2016年预算数相比，财政拨款支出减少10.01万元，降低9.89%。主要原因是根据省财政厅、物价局财综[2016]1264号文件关于取消有关行政事业性收费项目的通知要求，2017年“应急救护培训费不再作为行政事业性收费项目管理”2017年无非税收入支出经费。

2.财政拨款支出预算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为91.15万元，支出预算为91.15万元。其中基本支出64.15万元，占70.37%；项目支出27万元，占29.63%。具体情况如下：

1．“社会保障和就业”2017年度预算82.38万元，比2016年预算数减少11.61万元，降低12.35%，主要原因是行政运行（红十字事业）支出减少。其中：行政运行（红十字事业）82.38万元。主要用于会机关单位人员支出。

2．“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算4.16万元，比2016年预算数增加0.12万元，增长2.88%，主要原因是公务员医疗补助增加。其中：“行政单位医疗”预算2.62万元，公务员医疗补助1.54万元。主要用于会机关人员医疗保障方面的支出。

3．“住房保障支出”2017年度预算4.61万元，比2016年预算数增加1.48万元，增长32.10%，主要原因是住房改革支出增加。其中：“住房公积金”预算4.61万元，主要用于会机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2017年度财政拨款基本支出预算64.15万元，其中人员经费58.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费5.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算无收入预算

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度滁州市红十字会机关运行经费0.6万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2017年度滁州市红十字会政府采购支出预算1.6万元，其中：政府采购货物支出预算1.6万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，滁州市红十字会共有车辆0辆，单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

4.预算绩效管理情况

（本单位未编制预算绩效目标）

（九）名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1. 2017年滁州市红十字会收支预算总表

2. 2017年滁州市红十字会收入预算总表

3. 2017年滁州市红十字会支出预算总表

4. 2017年滁州市红十字会财政拨款收支预算总表

5. 2017年滁州市红十字会一般公共预算支出预算表

6. 2017年滁州市红十字会一般公共预算基本支出预算表

7. 2017年滁州市红十字会政府性基金预算收支预算表

2017年滁州市红十字会预算公开定稿.xls